Как заполнять строку 070 в 6 НДФЛ

   ponaroshku Добрый день!

Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года

В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."

За 4 квартал отразилась правильно, а за первый — нет?

У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
 
 

   ponaroshku

Конфигурация не скопировалась.

"1С Зарплата и Управление Персоналом" в примерах!

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

   pavlika

Есть такое — ЗУП 6-НДФЛ строка 70 з/п декабря в январе

   ponaroshku (2) отлично, у вас такая же проблема
Выходит, за 1 квартал некорректно расчет идёт?    ponaroshku

Мне больше нравится, если заполнить автоматически весь отчет за 1 квартал, перейти в раздел 1 строку 070 и перевыбрать "заполнять автоматически без корректировки"  — туда попадает частично сумма

   pavlika

Посмотрел демо 2.5.113.1 — та же фигня.

   pavlika

(4) В демке при таких манипуляциях у меня вообще какие-то дикие суммы вылезают — раза в три больше чем удержано.

   ponaroshku

Есть еще с такими же проблемами?

   pavlika

Меня тут в лекторий отослали, говорят там про это рассказывали, но звука нет блин, не послушать https://its.1c.ru/video/lector20170112-5

   pavlika

+ (8) Смотреть примерно с 08-минуты — позиция 1С такова, дословно: "строка 070 заполняется по операциям за отчетный период, совершенным в отчетном периоде". Т.е. получается что отчетный период декабрь, а операция в январе — поэтому 070 будет пустой и за 4кв16 и за 1кв17. Я в ступоре — это на основании чего такое сделано?

   pavlika

Не поленился, послушал г-на Волкова с того же семинара http://its.1c.ru/video/lector20170112-3. На 09:00 он говорит о том, что если декабрьская з/п выплачивается в январе, то в строку 070 она попадет в отчете за 1 кв 2017 г. Как это коррелируется с выступлением г-жи от 1С, когда она на 08:20 https://its.1c.ru/video/lector20170112-5 утверждает что 070 строка должна быть пустой?

 
 

   ponaroshku

(10) вот. Хороший вопрос
как понимать расхождения, кому из них верить

   h-sp

проверяйте по 2-ндфл. Если контрольное соотношение строки 070 с 2-ндфл не совпадет, то не сдадите нифига, даже если 100 лекторов прослушаете.

   bolder

(12) Ха!А лектор 1с несколько раз повторила,что 70 строка не сравнивается с 2-НДФЛ)

   piter3

(13) посмотрим,что лектор скажет позже.уже было такое

   ponaroshku

(12) каким образом? там нет контрольных соотношений, в том же лектории об этом речь

(14) в прошлом году?)

   piter3

(15)да)

   pavlika

Ответили мне — http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message433731/#message433731

Верить в данном случае нужно г-н Волкову (а также упомянутому письму ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@).

При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года ситуация была другая, т.к. в 2015 году не было 6-НДФЛ, поэтому и прошлый год (2015) не нужно было показывать. А в 2017 за 2016, оказывается, уже нужно показывать. Сразу мы этого и не учли.

Заполнение в программе будет исправлено в одной из ближайших версий.

Программист всегда исправляет последнюю ошибку.

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Письмо Федеральной налоговой службы
№БС-4-11/16751@ от 23.08.2017

О ЗАПОЛНЕНИИ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

В связи с многочисленными обращениями плательщиков страховых взносов по вопросу заполнения показателей строк 070, 080 и 090 приложения N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам (далее — расчет) Федеральная налоговая служба сообщает.

Исходя из положений пункта 11.14 Порядка заполнения расчета, утвержденного приказам ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ (далее — порядок), по строке 080 приложения N 2 к разделу 1 расчета суммы возмещенных территориальными органами ФСС России расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 1 января 2017 года, отражаются в графах, соответствующих месяцу, в котором фактически произведено возмещение.

Показатели строки 090 по соответствующим графам приложения N 2 раздела 1 расчета определяются как разница между исчисленными страховыми взносами, отраженными по соответствующим графам в строке 060 приложения N 2 к разделу 1 расчета, и произведенными расходами на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженными по соответствующим графам в строке 070 приложения N 2 к разделу 1 расчета, увеличенная на сумму возмещенных территориальными органами ФСС России расходов плательщика, отраженных по соответствующим графам в строке 080 приложения N 2 к разделу 1 расчета.

В строке 090 приложения N 2 к разделу 1 расчета сумма страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет, или сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством всегда отражается в положительном значении.

При этом признак строки 090 приложения N 2 к разделу 1 расчета принимает значение:

"1" — "суммы страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет", если сумма, исчисленная по вышеуказанной формуле,  0.

"2" — "суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", если сумма, исчисленная по вышеуказанной формуле, < 0.

Обращаем внимание, что плательщики страховых взносов, состоящие на учете на территории субъекта Российской Федерации — участника пилотного проекта ФСС России, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 N 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 — 2019 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", строку 070 приложения N 2 не заполняют.

Строка 070 в 6-НДФЛ: заполнение в 2018 году

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С.Л.БОНДАРЧУК

Комментарий эксперта

Строка 070 расчета по взносам: как заполнять?

В 2017 году лица, выплачивающие вознаграждения иным физическим лицам, в том числе работодатели —  организации и индивидуальные предприниматели, по итогам каждого календарного месяца начисляют и платят страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на ВНиМ)  (подп. 1 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 431 НК РФ).

Начисленные взносы на ВНиМ следует ежемесяч…

Эксперт "НА" И.С.Сергеева

   ponaroshku Добрый день!

Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года

В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."

За 4 квартал отразилась правильно, а за первый — нет?

У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
 
 

   ponaroshku

Конфигурация не скопировалась.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

   pavlika

Есть такое — ЗУП 6-НДФЛ строка 70 з/п декабря в январе

   ponaroshku (2) отлично, у вас такая же проблема
Выходит, за 1 квартал некорректно расчет идёт?    ponaroshku

Мне больше нравится, если заполнить автоматически весь отчет за 1 квартал, перейти в раздел 1 строку 070 и перевыбрать "заполнять автоматически без корректировки"  — туда попадает частично сумма

   pavlika

Посмотрел демо 2.5.113.1 — та же фигня.

   pavlika

(4) В демке при таких манипуляциях у меня вообще какие-то дикие суммы вылезают — раза в три больше чем удержано.

   ponaroshku

Есть еще с такими же проблемами?

   pavlika

Меня тут в лекторий отослали, говорят там про это рассказывали, но звука нет блин, не послушать https://its.1c.ru/video/lector20170112-5

   pavlika

+ (8) Смотреть примерно с 08-минуты — позиция 1С такова, дословно: "строка 070 заполняется по операциям за отчетный период, совершенным в отчетном периоде". Т.е. получается что отчетный период декабрь, а операция в январе — поэтому 070 будет пустой и за 4кв16 и за 1кв17. Я в ступоре — это на основании чего такое сделано?

   pavlika

Не поленился, послушал г-на Волкова с того же семинара http://its.1c.ru/video/lector20170112-3.

6-НДФЛ (строка 070): заполнение

На 09:00 он говорит о том, что если декабрьская з/п выплачивается в январе, то в строку 070 она попадет в отчете за 1 кв 2017 г. Как это коррелируется с выступлением г-жи от 1С, когда она на 08:20 https://its.1c.ru/video/lector20170112-5 утверждает что 070 строка должна быть пустой?

 
 

   ponaroshku

(10) вот. Хороший вопрос
как понимать расхождения, кому из них верить

   h-sp

проверяйте по 2-ндфл. Если контрольное соотношение строки 070 с 2-ндфл не совпадет, то не сдадите нифига, даже если 100 лекторов прослушаете.

   bolder

(12) Ха!А лектор 1с несколько раз повторила,что 70 строка не сравнивается с 2-НДФЛ)

   piter3

(13) посмотрим,что лектор скажет позже.уже было такое

   ponaroshku

(12) каким образом? там нет контрольных соотношений, в том же лектории об этом речь

(14) в прошлом году?)

   piter3

(15)да)

   pavlika

Ответили мне — http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message433731/#message433731

Верить в данном случае нужно г-н Волкову (а также упомянутому письму ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@).

При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года ситуация была другая, т.к. в 2015 году не было 6-НДФЛ, поэтому и прошлый год (2015) не нужно было показывать. А в 2017 за 2016, оказывается, уже нужно показывать. Сразу мы этого и не учли.

Заполнение в программе будет исправлено в одной из ближайших версий.

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

   ponaroshku Добрый день!

Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года

В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."

За 4 квартал отразилась правильно, а за первый — нет?

У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
 
 

   ponaroshku

Конфигурация не скопировалась.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

   pavlika

Есть такое — ЗУП 6-НДФЛ строка 70 з/п декабря в январе

   ponaroshku (2) отлично, у вас такая же проблема
Выходит, за 1 квартал некорректно расчет идёт?    ponaroshku

Мне больше нравится, если заполнить автоматически весь отчет за 1 квартал, перейти в раздел 1 строку 070 и перевыбрать "заполнять автоматически без корректировки"  — туда попадает частично сумма

   pavlika

Посмотрел демо 2.5.113.1 — та же фигня.

   pavlika

(4) В демке при таких манипуляциях у меня вообще какие-то дикие суммы вылезают — раза в три больше чем удержано.

   ponaroshku

Есть еще с такими же проблемами?

   pavlika

Меня тут в лекторий отослали, говорят там про это рассказывали, но звука нет блин, не послушать https://its.1c.ru/video/lector20170112-5

   pavlika

+ (8) Смотреть примерно с 08-минуты — позиция 1С такова, дословно: "строка 070 заполняется по операциям за отчетный период, совершенным в отчетном периоде". Т.е. получается что отчетный период декабрь, а операция в январе — поэтому 070 будет пустой и за 4кв16 и за 1кв17. Я в ступоре — это на основании чего такое сделано?

   pavlika

Не поленился, послушал г-на Волкова с того же семинара http://its.1c.ru/video/lector20170112-3. На 09:00 он говорит о том, что если декабрьская з/п выплачивается в январе, то в строку 070 она попадет в отчете за 1 кв 2017 г. Как это коррелируется с выступлением г-жи от 1С, когда она на 08:20 https://its.1c.ru/video/lector20170112-5 утверждает что 070 строка должна быть пустой?

 
 

   ponaroshku

(10) вот. Хороший вопрос
как понимать расхождения, кому из них верить

   h-sp

проверяйте по 2-ндфл. Если контрольное соотношение строки 070 с 2-ндфл не совпадет, то не сдадите нифига, даже если 100 лекторов прослушаете.

   bolder

(12) Ха!А лектор 1с несколько раз повторила,что 70 строка не сравнивается с 2-НДФЛ)

   piter3

(13) посмотрим,что лектор скажет позже.уже было такое

   ponaroshku

(12) каким образом?

О заполнении строки 070 раздела 1 формы расчета 6-НДФЛ

там нет контрольных соотношений, в том же лектории об этом речь

(14) в прошлом году?)

   piter3

(15)да)

   pavlika

Ответили мне — http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message433731/#message433731

Верить в данном случае нужно г-н Волкову (а также упомянутому письму ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@).

При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года ситуация была другая, т.к. в 2015 году не было 6-НДФЛ, поэтому и прошлый год (2015) не нужно было показывать. А в 2017 за 2016, оказывается, уже нужно показывать. Сразу мы этого и не учли.

Заполнение в программе будет исправлено в одной из ближайших версий.

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

   ponaroshku Добрый день!

Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года

В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены
Согласно письму ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@
"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."

За 4 квартал отразилась правильно, а за первый — нет?

У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?
 
 

   ponaroshku

Конфигурация не скопировалась.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

   pavlika

Есть такое — ЗУП 6-НДФЛ строка 70 з/п декабря в январе

   ponaroshku (2) отлично, у вас такая же проблема
Выходит, за 1 квартал некорректно расчет идёт?    ponaroshku

Мне больше нравится, если заполнить автоматически весь отчет за 1 квартал, перейти в раздел 1 строку 070 и перевыбрать "заполнять автоматически без корректировки"  — туда попадает частично сумма

   pavlika

Посмотрел демо 2.5.113.1 — та же фигня.

   pavlika

(4) В демке при таких манипуляциях у меня вообще какие-то дикие суммы вылезают — раза в три больше чем удержано.

   ponaroshku

Есть еще с такими же проблемами?

   pavlika

Меня тут в лекторий отослали, говорят там про это рассказывали, но звука нет блин, не послушать https://its.1c.ru/video/lector20170112-5

   pavlika

+ (8) Смотреть примерно с 08-минуты — позиция 1С такова, дословно: "строка 070 заполняется по операциям за отчетный период, совершенным в отчетном периоде". Т.е. получается что отчетный период декабрь, а операция в январе — поэтому 070 будет пустой и за 4кв16 и за 1кв17. Я в ступоре — это на основании чего такое сделано?

   pavlika

Не поленился, послушал г-на Волкова с того же семинара http://its.1c.ru/video/lector20170112-3. На 09:00 он говорит о том, что если декабрьская з/п выплачивается в январе, то в строку 070 она попадет в отчете за 1 кв 2017 г. Как это коррелируется с выступлением г-жи от 1С, когда она на 08:20 https://its.1c.ru/video/lector20170112-5 утверждает что 070 строка должна быть пустой?

 
 

   ponaroshku

(10) вот. Хороший вопрос
как понимать расхождения, кому из них верить

   h-sp

проверяйте по 2-ндфл.

Порядок заполнения строки 070 формы 6-НДФЛ

Если контрольное соотношение строки 070 с 2-ндфл не совпадет, то не сдадите нифига, даже если 100 лекторов прослушаете.

   bolder

(12) Ха!А лектор 1с несколько раз повторила,что 70 строка не сравнивается с 2-НДФЛ)

   piter3

(13) посмотрим,что лектор скажет позже.уже было такое

   ponaroshku

(12) каким образом? там нет контрольных соотношений, в том же лектории об этом речь

(14) в прошлом году?)

   piter3

(15)да)

   pavlika

Ответили мне — http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message433731/#message433731

Верить в данном случае нужно г-н Волкову (а также упомянутому письму ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@).

При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года ситуация была другая, т.к. в 2015 году не было 6-НДФЛ, поэтому и прошлый год (2015) не нужно было показывать. А в 2017 за 2016, оказывается, уже нужно показывать. Сразу мы этого и не учли.

Заполнение в программе будет исправлено в одной из ближайших версий.

Попробуйте новый бесплатный сервис для быстрого анализа кода типовых конфигураций 1c-api.com

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.