Как в 1С найти счет фактуру

Российское законодательство обязывает хозяйствующие субъекты, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, при расчетах с контрагентами выставлять счет-фактуру. Требования к составлению счет-фактур, порядок выставления, регистрации и учета также установлены законодательством (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 года №1137). Важность неукоснительного выполнения требований данного постановления вызвана тем, что в случае выявления контролирующими органами его нарушений, компаниям отказывают в возмещении налога из бюджета.

Реализация требований законодательства в продуктах 1С

При осуществлении бухгалтерского учета с помощью программы 1С, компании могут быть уверены в правильности составления и обоснованности выставления счетов-фактур, заполнения всех необходимых реквизитов и соблюдения размеров ставок налога на добавленную стоимость. Любые изменения в действующем законодательстве в оперативном режиме находят отражение в обновленных версиях программы. Кроме того, действует система оповещения бухгалтера о введенных новшествах, в автоматическом режиме программа рассчитает размеры авансовых платежей по налогу, а также напомнит заранее о сроках его уплаты, поэтому процесс автоматизации бухгалтерского учета на базе программ 1С давно произошел на большинстве предприятий РФ.

Выставление счет-фактуры по реализации

Сделать счет-фактуру в 1С 8.3 возможно на основании документа, подтверждающего факт реализации товара, оказания услуги или осуществления работы – соответствующего акта или накладной. Для этого необходимо зайти в меню «Продажи» — «Реализация (акты, накладные)».

Рис.1 Сделать счет-фактуру в 1С 8.3

В открывшемся журнале товарных накладных выбираем нужного нам контрагента, в нашем примере – ООО «Водник».

Рис.2 Выбираем нужного нам контрагента

Находим товарную накладную на реализацию горюче-смазочных материалов, двойным нажатием открывается сам документ. В верхней строчке нажимаем кнопку «Создать на основании», выбираем из всплывающего списка «Счет-фактура выданный».

Рис.3 Счет-фактура выданный

Откроется новый документ «Счет — фактура выданный на реализацию (создание)».

Рис.4 Счет — фактура выданный на реализацию (создание)

Ничего не меняя в документе, нажимаем кнопку «Записать». Документ формируется автоматически, номенклатура, количество и цена формируются из накладной. Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру.

Рис.5 Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру

Форма поддается редактированию, оператор свободно может провести визуальный контроль документа и в случае необходимости внести изменения. В нашем примере видно, что при вводе в систему реквизитов контрагента не был указан его юридический адрес, в связи с чем, система не проставила его в счет — фактуре. Когда это разовая счет — фактура для данного контрагента можно внести корректировку в печатной форме, если же планируются долгосрочные хозяйственные отношения, необходимо отредактировать сведения о данной компании в справочнике «Контрагенты».

В нашем примере мы отредактировали вручную печатную форму счет-фактуры.

Рис.6 Редактирование счет-фактуры

Создать счет-фактуру можно также нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» в нижнем левом углу открытой накладной.

Рис.7 Выписать счет-фактуру

Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата (без вывода на экран).

Рис.8 Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата

Третьим способом создания счет — фактуры из накладной является кнопка «Еще» в правом верхнем углу документа. При нажатии всплывает меню возможных операций с документом, выбираем «Создать на основании», далее «Счет-фактура выданный».

Рис.9 Счет-фактура выданный

Счет-фактура в 1С 8.3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» заходим в раздел «Счет-фактуры выданные».

Рис.10 Счет-фактура в 1С 8.3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур

Выбираем нужного нам контрагента и нажимаем «Создать», в всплывшем окне выбираем «Счет-фактура на реализацию».

Рис.11 Счет-фактура на реализацию

Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию» и «Создание». В нем сразу же проставляется наименование выбранного нами ранее контрагента — ООО «Водник».

Рис.12 Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию»

Далее в строке документ — основание нажимаем на «Выбор». Открывается самостоятельное окно «Список документов-оснований».

Рис.13 Список документов-оснований

Нажимаем «Добавить». Открывается список товарных накладных, выписанных данному контрагенту.

Рис.14 Список товарных накладных, выписанных данному контрагенту

Выбираем интересующую нас реализацию и нажимаем ОК.

Рис.15 Выбираем интересующую нас реализацию

Документ основание выбрано, далее нажимаем кнопку «Записать».

Рис.16 Записываем документ основание

Документу автоматически присваивается номер и дата, как описано выше. Имеется возможность вывода на печать и редактирование созданного документа.

Счет-фактура на аванс

В журнале выданных счетов — фактур также формируются счет — фактуры на аванс.

Рис.17 Счет — фактуры на аванс

Однако прежде чем формировать данный вид счетов-фактур, необходимо в налоговой учетной политике компании произвести настройки учета счетов-фактур на авансы полученные.

Рис.18 Начисление НДС по отгрузке без перехода права собственности

Возможны следующие варианты настройки:

  • Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. Счета-фактуры будут регистрироваться всегда, при получении аванса;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней. Если авансы полученные были зачтены в течение 5-ти календарных дней, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца. Если авансы полученные были зачтены до конца месяца, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Если авансы полученные были зачтены до конца налогового периода, счета-фактуры на аванс не формируются;
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п.13 ст.167 НК РФ). Счета-фактуры на аванс не регистрируются.

После указанной процедуры начинаем формировать счет — фактуру на аванс, открывая его в журнале выданных счетов-фактур.

Рис.19 Журнал выданных счетов-фактур

Переходим сразу в строку документы — основания. Система автоматически обращается к поступлениям на расчетный счет или в кассу предприятия. В нашем случае средства в размере 100,00 тыс. рублей поступили на расчетный счет.

Рис.20 Поступления на расчетный счет

Нажимаем кнопку «Выбрать», затем «Записать», остальные реквизиты счет — фактуры на аванс заполняются автоматически.

Рис.21 Сформированный счет-фактура на аванс

Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Созданные и проведенные счет — фактуры автоматически попадают в книгу продаж соответствующего налогового периода. Программа самостоятельно рассчитывает сумму НДС в книге продаж на основании введенных записей в журнале выданных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» переходим в книгу продаж.

Рис.22 Журнал регистрации выданных счетов-фактур

Выбираем нужный нам налоговый период и нажимаем кнопку «Сформировать».

Если у вас остались вопросы по работе со счетами-фактурами, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению систем 1С, мы с радостью вам поможем.

Способ выписки исправленного счета-фактуры зависит от вида допущенной ошибки:

  • ошибка допущена в полях и реквизитах самого счета-фактуры;
  • для исправления ошибки требуется внести изменения в Реализацию ТМЗ и услуг.

Внесение исправлений в ранее выписанный ЭСФ

Ошибка допущена в оформленном ЭСФ, а именно, не указанны или неверно указаны: доверенность, способ отправки, место назначения и т.д.

В таком случае исправлению подлежат реквизиты, указанные в самом ЭСФ, внесение изменений в документ реализации не требуется.

Для исправления ошибки необходимо создать Исправленный счет-фактуру. Сделать это можно в форме документа в документе Реализация ТМЗ и услуг

В созданном документе Счет-фактура (выданный) нужно внести необходимые изменения: заполнить не указанные реквизиты либо исправить допущенные ошибки.

Так как основной счет-фактура был выписан в электронной форме, то и исправленный так же необходимо зарегистрировать в ИС ЭСФ.

Для этого в поле Способ выставления в исправленном документе установить В электронном виде, затем Создать ЭСФ и отправить в ИС ЭСФ.

Основной счет-фактура аннулируется автоматически после регистрации исправленного счета-фактуры на сервере ИС ЭСФ.

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» реализован механизм выписки и получения электронных счетов-фактур следующими способами:

  • Обмен через загрузку-выгрузку XML файлов;

  • Прямой обмен данными (API).

Внесение изменении в Реализацию ТМЗ и услуг с зарегистрированным ЭСФ

Если для исправления счета-фактуры требуется внести изменения в документ реализации с зарегистрированным ЭСФ, то порядок выписки будет иным.

Для того, чтобы учетная система позволила внести изменения в документе Реализация ТМЗ и услуг необходимо заявить (создать) исправленный счет-фактуру, тем самым разорвать связь между документом реализации и зарегистрированным в ИС ЭСФ счетом-фактурой.

Созданный документ (исправленный счет-фактура) провести и закрыть без дополнительных изменений.

После проведения исправленного счета-фактуры ранее выписанный ЭСФ аннулируется в учете.

Связанным документом с Реализацией ТМЗ и услуг становится новый счет-фактура, оформленный с видом Исправленный.

Так как счет-фактура, связанный с документом реализации, еще не зарегистрирован в ИС ЭСФ, появляется возможность внесения изменений в Реализации ТМЗ и услуг (до момента отправки нового ЭСФ на сервер ИС ЭСФ).

После исправления ошибки и проведения документа реализации, автоматически произойдут изменения в связанном счете-фактуре.

По ссылке Открыть документ можно перейти в новый счет-фактуру. В нем нужно установить Способ выписки в электронном виде, создать ЭСФ и отправить его в ИС ЭСФ.

Важно

В соответствии с правилами документооборота ЭСФ, исправление ошибок в счетах-фактура, выписанных в электронном виде выполняется исключительно в электронном виде.

То есть исправленный счет-фактуру к ЭСФ выписать в бумажной форме нельзя. Документ должен быть выписан электронно через систему ИС ЭСФ.

Видеоинструкция: Как выписать исправленный ЭСФ в 1С?

Если же просто требуется присвоить счету фактуре другой номер и этот номер не занят, то задачка упрощается до забавного и делается за несколько секунд.Если вы ещё даже не записали счет фактуру, а уже желаете Сходу присвоить ему некий определённый номер, то это нереально. Так что поначалу запишите документ, а позже смените номер. Возможность без помощи других устанавливать номера у документов встречается очень-очень изредка, так как в этом нет необходимости.

Для этого необходимо поначалу поменять номер у того счёта фактуры, который этот номер занимает. Поменять его можно, как обычно, на хоть какой незанятый (к примеру, 99999999). После чего присваиваем освободившийся номер (4212) подходящему для вас документу. Что делать с другим перенумерованным документом, смотрите сами.

Общие правила нумерации документов в 1С

Например, можно поменять временный номер 99999999 на тот, что занимал перенумерованный вами счет фактура.Видите ли, я привёл здесь типичную операцию исправления нумерации счетов фактур 1С, при которой требуется поменять местами номера у документов. Такая ситуация просто появляется при записи документа неверной датой (по поводу даты непременно читать это).

Тема довольно широкая, я всегда выделяю её на собственных упражнениях, так что и для вас советую быть поосторожнее, чтоб не наделать глуповатых (и не очень) ошибок в 1С из-за смены нумерации счетов фактур, ПКО, РКО либо других документов, в каких номер важен не только лишь в программке, да и за её пределами.

При смене номера счета фактуры в 1С Предприятии указывать незначащие нули слева необязательно.
Для начала необходимо чтоб вы вообщем лицезрели поле этого самого номера.

По окончании исправления нумерации не забудьте сохранить счет фактуру.Стоит иметь ввиду, что исправление нумерации счетов-фактур, также других документов 1С Предприятия, может повлечь за собой ошибки в учёте, которые сходу найти вы не можете. Стоит также учитывать и тот случай, когда документ уже распечатан и передан контрагенту.

Обычно в 1С Предприятии нумерация новых документов, в том числе и счетов-фактур, осуществляется автоматом. Все же, время от времени требуется поменять сделанные программкой номера. В этой маленький статье я покажу для вас, как поправить нумерацию счетов фактур в 1С на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия». Для большей ясности приведу два примера — для версии 8.2 и версии 8.3.До того как исправлять автоматом сделанные номера счетов фактур, следует вспомнить общие принципы нумерации документов в 1С. Во-1-х, номера в 1С присваиваются только объектным данным: для справочников этот реквизит именуется Код, а для документов — Номер. В обоих случаях смысл полностью схож, равно как и принципы конфигурации нумерации. Не считая того, рассмотренные принципы исправления нумерации счетов фактур 1С применимы и к документам других типов, к примеру, приходным и расходным кассовым ордерам, также к элементам всех справочников.

Как поправить нумерацию счетов фактур 1С

Нужна помощь? Желаете знать 1С:Бухгалтерию? Запишитесь на бесплатный 1-ый урок!Статья размещена 27 декабря 2016 года

Хоть какой объект в 1С имеет некоторый уникальный идентификатор, позволяющий совершенно точно отличить его от других объектов. И это совсем НЕ номер, как многие задумываются! Номер документа является только одним из реквизитов и его можно просто поменять.

Особенность конфигурации номеров в 1С

Независимо от версии 1С, вы не можете присвоить элементу справочника либо документу уже занятый номер.

Как поправить номер счёта фактуры в 1С 8.3

При всем этом поле номера счета фактуры станет активным и вы сможете установить тот номер, который для вас необходимо. Не забудьте записать документ.В 1С версии 8.2 для смены номера счета фактуры для вас нужно открыть документ, после этого зайти в меню Деяния и в самом низу избрать пункт «Поменять номер» (аналогично у справочников этот пункт именуется «Поменять код»). 1С Предприятие также спросит доказательство, в каком необходимо ответить Да, после этого поле номера станет интенсивно.

Если этот реквизит почему-либо укрыт, то отобразите его.Чтоб поправить номер счёта-фактуры в 1С, откройте документ и просто щёлкните мышкой на поле номера и нажмите, например, кнопку Backspace (кнопка над Enter со стрелкой на лево, применяемая для стирания текста). Поле Номер в большинстве документов просто так редактировать нельзя, потому оно по дефлоту заблокировано. 1С спросит вас, вправду ли вы желаете поменять номер. Ответьте Да.

Как поправить номер счёта фактуры в 1С 8.2

Имеется ввиду, если этот номер уже занят объектом такого же типа, так как у различных документов и частей справочников нумерация своя собственная. Исключением является возможность присвоить занятый номер, но для другой организации в базе, так как у различных организаций также своя последовательность номеров.Если вы желаете поменять номер счёта фактуры, например на 4212, но он уже занят, то поначалу для вас будет нужно высвободить этот номер.

Ошибки из-за исправления нумерации счетов фактур 1С

При записи нового счета фактуры в базу, ему присваивается последующий по счету порядковый номер. Если у счета фактуры уже есть номер, то это означает что он уже записан. Нумерация счетов фактур поочередная, сплошная (к примеру, 1,2,3. 10 и т.д.).Ещё один принципиальный момент.

ЗАДАТЬ ВОПРОС
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Списание проданных товаров со склада организации происходит по документу «Реализация». Рассмотрим пошагово, как это делается в 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. В меню слева находим «Продажи» и выбираем журнал «Реализация (акты, накладные)». В открывшемся окне нажимаем клавишу «Реализация». Из выпадающего списка выбираем «Товары (накладные)»:

Открывается форма для заполнения:

Обязательными к заполнению являются поля:

  • Контрагент – организация, на которую необходимо сделать документ продажи.

  • Договор по контрагенту.

  • Счет на оплату заполняется, если ранее этому контрагенту был выписан счёт, и он оплачен.

  • Расчеты – здесь отображается номер расчетного счета для внесения аванса, на который поступила оплата.

  • Тип цен проставляется автоматически на основании договора заполненных данных в карточке контрагента.

  • Поле с перечнем товаров. Его можно заполнить через клавишу «Подбор».

Рассмотрим создание документа «Реализация» по ранее выставленному и счету. Заходим в журнал «Счета покупателей», выбираем необходимый документ. Открываем его. Вверху находим клавишу «Создать на основании» и из выпадающего списка выбираем «Реализация (акт, накладная)»:

Снова появляется окно для выбора формы документа:

Выбираем «Товары (накладная)». И программа сама создает полностью заполненный документ «Реализация на основании выбранного счета». Остается только оформить счет-фактуру. Для этого внизу экрана находим надпись «Счет-фактура» и нажимаем клавишу «Выписать счет-фактуру». Документ формируется автоматически и в этом месте появится номер и дата счет-фактуры:

Просмотреть этот документ можно нажав на эту же ссылку или в разделе «Продажи» журнал «Счета-фактуры выданные». Всё заполнено и остается только провести документ.

Теперь давайте посмотрим, какие проводки создались в системе. Для этого нужно нажать маленькую клавишу в верхней панели «Показать проводки и другие движения документа»:

Открывается окно со сформированными проводками:

В проводки можно внести изменения вручную. Для этого нужно поставить галочку в поле «Ручная корректировка». Делать это не рекомендуется, так программа сама всё распределяет на основании ранее заполненных данных.

Чтобы распечатать документы по созданной реализации, нужно нажать кнопку «Печать» в верхней панели. Как правило, комплект документов состоит из товарной накладной (Торг 12) и счета-фактуры. Поочередно выбираем их в выпадающем меню, печатаем. Или можно распечатать сразу все, для этого нужно выбрать «Комплект документов». После нажатия появляется окно для выбора:

Здесь проставляем галочки напротив наименования необходимого документа и указываем количество экземпляров.

Если отметить галочкой пункт «Сразу на принтер», то весь комплект сразу будет отправлен на печать без предварительно просмотра.

Если возникает необходимость в печати товарной накладной или товарно-транспортной накладной (Т-1), то их можно распечатать из выше указанного выпадающего окна:

Для ввода дополнительных реквизитов по доставке, внизу, в самом документе «Реализация», есть ссылка «Доставка». Здесь указывается грузополучатель и грузоотправитель – если они отличаются от заявленных, адрес доставки, какой транспортной компанией производится доставка – если груз перевозится не организацией-продавцом, номер автомобиля, данные водителя, наименование груза и перечень сопровождающих документов:

После заполнения нажимаем кнопочку ОК и отправляем на печать.